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公示公告

石门二中2021年预算公开说明

来源: 发布时间:2021-02-08 浏览次数: 【字体:

石门县第二中学2021年部门预算编制说明

目    录

 

第一部分:石门县第二中学2021年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表

 

 

石门县第二中学2021年部门预算说明

 

一、石门县第二中学基本情况

1、职能职责

石门县第二中学是石门县人民政府的教育机构之一,根据《石门县教育局主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2、机构设置及单位基本情况

石门县第二中学是一级单位,下设9个处室,分别是:办公室、学生处、教务处、总务处、工会、信息中心、团委、综治办、督导室。我校现有编制165人,年初实有在职人员156人,退休人员68人,我校无下级机构及附属单位。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2021年部门预算公开工作的通知》,我校纳入2021年部门预算编制范围仅指石门县第二中学,无下设机构和二级预算部门。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,石门县第二中学2021年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入专户管理的非税收入拨款、上级补助收入,没有政府性基金拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。

石门县第二中学2021年收支总预算2400.62万元。

1.收入预算。2021年收入预算2400.62万元,其中:一般公共预算拨款1890.62万元,占78.76%;纳入专户管理的非税收入拨款510万元,占21.24%。无政府性基金预算收入。2021年收入预算较上年增加199.6万元,增加8.31%,主要原因是学校在职人员增加,一般公共预算拨款人员经费拨款增加。

2.支出预算。2021年支出预算2400.62万元,其中:一般公共预算拨款支出1890.62万元,主要包括一般教育支出1466.42万元,社会保障和就业支出195.97 万元,卫生健康支出89.09万元,住房保障支出139.14万元;纳入预算管理的非税拨款支出510万元。2021年支出预算较上年增加199.6万元,增加8.31%,主要原因是工资和福利支出增加256.79万元,商品服务支出减少57.19万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入1890.62万元,支出包括:一般教育支出1466.42万元,占77.56%;社会保障和就业支出195.97万元,占10.37%;卫生健康支出89.09万元,占4.71%,住房保障支出139.14万元,占7.36%。2021年一般公共预算拨款较上年增加133.8万元,其中人员经费增加132.94万元,主要原因是财政全额保证了教职工福利,支出增加。商品服务支出增加0.86万,基本保持不变。具体安排情况如下。

1.基本支出:石门县第二中学2021年一般公共预算拨款基本支出1890.62万元,其中:人员经费1859.38万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费28.99万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等;对个人和家庭的补助支出2.25万元。

2.项目支出:

我校2021年一般公共预算拨款项目支出无计划。

五、“三公”经费预算情况

2021年石门县第二中学“三公”经费预算5.61万元,其中:公务接待支出1.28万元,公务用车购置及运行支出4.33万元(无公务用车购置费、无因公出国(境)支出、其他公务用车支出4.33万元)。与2020年“三公”经费预算基本相等。

六、政府性基金预算拨款收支情况

石门县第二中学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2021年本单位无机关运行经费。

2.政府采购情况。2021年石门县第二中学采买实施政府采购预算。

3.国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,石门县第二中学资产总额6226.32万元,其中土地房屋及构筑物4889.9万元,通用设备768.94万元,专用设备132.94万元,文物及陈列品0.68万元,图书档案120.95万元,家具用具装具及动植物312.91万元。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

2021年石门县第二中学部门预算仅仅指本单位,无附设机构和下级预算单位。

 

 

2021年部门预算公开附表

 

附表一:2021年部门预算单位收支计划总表(经济科目)

单位名称:  石门县第二中学                                   单位:万元

收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

一、经费拨款

1890.62

一、基本支出

2400.62

二、纳入预算管理的非税收入拨款

 

   工资福利支出

2280.43

三、财政专户管理的非税收入拨款

510.00

   商品和服务支出

117.94

四、上级补助收入

 

   对个人和家庭的补助

2.25

五、附属单位上缴收入

 

   专项业务费

 

六、上年结转

 

二、项目支出

 

 

 

   专项商品和服务支出

 

收入总计

2400.62

支出总计

2400.62

 

附表二:2021年部门预算收入总表

单位名称: 石门县第二中学                                                                        单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

经费

拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

附属单位上缴收入

2050204

高中教育

1976.42

1466.42

 

 

510

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.97

195.97

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

89.09

89.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

139.14

139.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2400.62

1890.62

 

 

510

 

 


附表三:2021年部门预算支出总表

单位名称:   石门县第二中学                                                                    单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

一般商品服务支出

对个人和家庭补助

专项

业务费


2050204

高中教育

1930.43

1930.43

1810.23

117.94

2.25

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.97

195.97

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

89.09

89.09

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

185.14

185.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合  计

2400.62

2400.62

1810.23

117.94

2.25

 

 

 


附表四:2021年财政拨款收支预算总表

单位名称:石门县第二中学                                                                   单位:万元

收      入

支      出

项    目

预算数

项    目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

一、一般公共预算收入拨款

1890.62

一、一般公共服务

 

 

 

经费拨款(补助)

 

二、外交支出

 

 

 

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

 

 

二、财政专户管理的非税收入拨款

510

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

1930.42

1930.42

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

195.97

195.97

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生支出

89.09

89.09

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

185.14

185.14

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

本年收入合计

2400.62

本年支出合计

2400.62

2400.62

 


附表五:2021年一般公共预算拨款支出预算表

单位名称:  石门县第二中学                                                               单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2400.62

2400.62

 

2050204

高中教育

1930.42

1930.42

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

195.97

195.97

 

2101102

事业单位医疗

89.09

89.09

 

221

住房保障支出

185.14

185.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表的公开内容为列县级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款)。

 


附表六:2021年部门一般公共预算基本支出表(经济科目)

单位名称:石门县第二中学                                                                   单位:万元

项目类别

项目名称

经济科目

总计

经费拨款

预算管理非税拨款

专户管理非税拨款

上级补助收入

备注

合计

 

 

2,400.62

1,890.62

 

510.00

 

 

基本支出

 

 

2,400.62

1,890.62

 

510.00

 

 

 工资福利支出

 

 

2,280.43

1,859.38

 

421.05

 

 

   工资性支出

工资性支出

基本工资统发

750.43

750.43

 

 

 

 

   工资性支出

工资性支出

基本工资非统发

14.32

 

 

14.32

 

 

   工资性支出

工资性支出

非统发津补贴(绩效工资)

531.84

409.11

 

122.73

 

 

   工资性支出

工资性支出

岗位津贴

0.24

0.24

 

 

 

 

   工资性支出

工资性支出

奖金

192.00

 

 

192.00

 

 

   其他工资福利支出

其他工资福利支出

伙食补助费

32.00

 

 

32.00

 

 

   工资性支出

工资性支出

绩效工资

289.40

275.40

 

14.00

 

 

   社会保障缴费二

社会保障缴费二

机关事业单位基本养老保险缴费

185.53

185.53

 

 

 

 

   社会保障缴费一

社会保障缴费一

职工基本医疗保险缴费

86.97

86.97

 

 

 

 

项目类别

项目名称

经济科目

总计

经费拨款

预算管理非税拨款

专户管理非税拨款

上级补助收入

备注

   社会保障缴费二

社会保障缴费二

工伤保险

10.44

10.44

 

 

 

 

   社会保障缴费一

社会保障缴费一

大病互助

2.12

2.12

 

 

 

 

   住房公积金

住房公积金

住房公积金

185.14

139.14

 

46.00

 

 

 商品和服务支出

 

 

117.94

28.99

 

88.95

 

 

   

商品和服务支出

办公费

7.74

 

 

7.74

 

 

   

商品和服务支出

水费

5.00

 

 

5.00

 

 

   

商品和服务支出

电费

10.00

 

 

10.00

 

 

   

商品和服务支出

培训费

5.00

 

 

5.00

 

 

   

商品和服务支出

公务接待费

1.28

 

 

1.28

 

 

   

商品和服务支出

工会经费

40.60

 

 

40.60

 

 

   

商品和服务支出

福利费

28.99

28.99

 

 

 

 

   

商品和服务支出

其他交通费用

4.33

 

 

4.33

 

 

   

商品和服务支出

党建经费

15.00

 

 

15.00

 

 

 对个人和家庭补助

 

 

2.25

2.25

 

 

 

 

   

对个人和家庭补助

遗属补助

2.25

2.25

 

 

 

 

 

附表七:2021年公共预算收支总表(功能科目)

单位名称: 石门县第二中学                                                                   单位:万元

收   入

 

支    出

 

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、公共财政拨款

1890.62

一、一般公共服务

 

    经费拨款

 

二、外交支出

 

    纳入公共预算管理的非税收入拨款

 

三、国防支出

 

二、财政专户管理的非税收入拨款

510

四、公共安全支出

 

三、上级补助收入

 

五、教育支出

1930.42

四、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

195.97

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生支出

89.09

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

185.14

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

本 年 收 入 合 计

2400.62

本 年 支 出 合 计

2400.62

七、上年结转

 

二十、结转下年

 

收  入  总  计

2400.62

支  出  总  计

2400.62


附表八:项目支出绩效目标表

单位名称:  石门县第二中学                                                                      单位:万元

单位代码

单位(项目支出)名称

项目支出性质

资金总额

资金投向

资金管理办法

立项依据

长期绩效目标

年度绩效目标

年度实施进度计划

保障措施

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表九:整体支出绩效目标表

单位名称:石门县第二中学                                                                     单位:万元

部门名称

年度预算申请

部门职能职责描述

整体绩效目标

部门整体支出年度

绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

产出指标

效益指标



一般公共预算

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

纳入专户的非税收入拨款

基本支出

项目支出





合计

2400.62

1890.62

 

 

510

2400.62

 

学校主要从事高中教育。全面贯彻党的教育方针,全面践行校训“教、学、做合一,智、仁、勇兼修”,坚持立足基础、正规办学,坚持为学生3年和30年着想,立德树人,创新发展,提升办学质量,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,努力实现英才摇篮建设目标。

目标一:办学综合实力居于市级示范学校前列,科学规范办学全市示范;                        目标二:学生核心素养市级示范性学校一流,教育教学质量市级示范学校领先;                            目标三:教师发展市级示范学校领先;                                                    目标四:学校硬件建设达到市级示范学校一流标准。                                    

学生品德评价合格率100%;学校综合素养各类活动参与100%;教师工作室建设数3个;高标准工会活动室1个;高二学考合格率为99%,高考一本上线率和二本上线率分别为20%、60%。按计划推进并完成率100%;资金项目按进度执行。

今年省级文明校园复检合格,校办综合治理、人防考核合格;学校综合素质优良率达85%;课程体系建设呈优化;教师评价体系完善;教育系统年度目标考核争创优秀;学生、家长、社会公众满意度达90%以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2021年“三公”经费预算公开表

单位名称:石门县第二中学                                                                   单位:万元

单位名称

三公经费预算数(一般公共预算拨款)

较上年“三公”经费预算总额增减比例(%)

同比增减说明

小计

公务接待费支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出(含其他交通费)

其中:
公务用车购置费



石门县第二中学

5.61

1.28

 

4.33

 

 

和上年基本保持不变

 

 

 

 

 

 

 

 

合   计

5.61

1.28

 

4.33

 

 

 

说明:本表口径为一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出(含基本支出和项目支出);一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

 

附表十一

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称:石门县第二中学                                                                    单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

无政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本表的公开内容为支出的当年基金预算拨款安排情况。

 

终审:guoshaoan
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